固原市人民检察院2016年度部门决算及三公经费公示

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2018-07-24

固原市人民检察院

2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于固原市人民检察院2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于固原市人民检察院2016年度收入决算情况说明

三、关于固原市人民检察院2016年度支出决算情况说明

四、关于固原市人民检察院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于固原市人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于固原市人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于固原市人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于固原市人民检察院2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

1.依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪案件进行侦查。　2.依法对刑事案件审查批准逮捕，提起公诉。　3.依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼活动实行法律监督。　4.对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所等机关的执法活动实行法律监督。5.受理单位和公民的控告、申诉和检举。6.立足职能开展职务犯罪预防工作，并提出预防对策。7.负责其他应当由市检察院承办的事项。

单位基本情况：单位内设反贪局、公诉处、侦监处、民刑处、控申处、监所处、政工处、法警队、案管中心、办公室等机构；人员编制为95个，其中：政法编制91个，工勤编制4个。单位实有人数为93人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市人民检察院属于区本级一级预算单位，纳入2017年部门预算编制，无二级预算单位。

第二部分 2016年度部门决算报表

收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：固原市人民检察院					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	34001906.55	一、一般公共服务支出	28	38700
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	30834809.96
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	308275.96	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	2125101.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	226802.67
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	34310182.51	本年支出合计	51	33225413.69
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	1000888.60	年末结转和结余	53	2085657.42
总计	27		总计	54
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：固原市人民检察院										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	34310182.51	34001906.55					308275.96
201			一般公共服务支出	38700	38700
20101			人大事务	10000	10000
2010102			一般行政管理事务	10000	10000
20199			其他一般公共服务支出	28700	28700
2019999			其他一般公共服务支出	28700	28700
204			公共安全支出	31648871.38	31648871.38
20402			公安	50000	50000
2040202			一般行政管理事务	50000	50000
20404			检察
2040401			行政运行	11680992.38	11676095.42					4896.96
2040402			一般行政管理事务	11643879	11340500					303379
2040409			两房建设	4000000	4000000
2040499			其他检察支出	4274000	4274000
208			社会保障和就业支出	2139269.46	2139269.46
20803			财政对社会保险基金的补助	1231682.46	1231682.46
2080301			财政对基本养老保险的补助	703505.8	703505.8
2080302			财政对失业保险的补助	2757.44	2757.44
2080303			财政对基本医疗保险的补助	494938.72	494938.72
2080304			财政对工伤保险基金的补助	12192.09	12192.09
2080305			财政对生育保险基金的补助	18288.41	18288.41
20805			行政事业单位离退休	907587	907587
2080504			未归口管理的行政单位离退休	907587	907587
210			医疗卫生与计划生育支出	234041.67	234041.67
21005			医疗保障	234041.67	234041.67
2100503			公务员医疗补助	234041.67	234041.67
212			城乡社区支出	249300	249300
21299			其他城乡社区支出	249300	249300
2129999			其他城乡社区支出	249300	249300

支出决算表
									公开03表
公开部门：固原市人民检察院									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	33225413.69	14128777.19	19096636.5
201			一般公共服务支出	38700		38700
20101			人大事务	10000		10000
2010102			一般行政管理事务	10000		10000
20199			其他一般公共服务支出	28700		28700
2019999			其他一般公共服务支出	28700		28700
204			公共安全支出	30834809.96	11776873.46	19057936.5
20402			公安
2040202			一般行政管理事务
20404			检察	3083489.96	11776873.46	19057936.5
2040401			行政运行	11776873.46	11776873.46
2040402			一般行政管理事务	11383936.5		11383936.5
2040409			两房建设	4000000		4000000
2040499			其他检察支出	3674000		3674000
208			社会保障和就业支出	2125101.06	2125101.06
20803			财政对社会保险基金的补助	1217514.06	1217514.06
2080301			财政对基本养老保险的补助	689337.4	689337.4
2080302			财政对失业保险的补助	2757.44	2757.44
2080303			财政对基本医疗保险的补助	494938.72	494938.72
2080304			财政对工伤保险基金的补助	12192.09	12192.09
2080305			财政对生育保险基金的补助	18288.41	18288.41
20805			行政事业单位离退休	907587	907587
2080504			未归口管理的行政单位离退休	907587	907587
210			医疗卫生与计划生育支出	226802.67	226802.67
21005			医疗保障	226802.67	226802.67
2100503			公务员医疗补助	226802.67	226802.67

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：固原市人民检察院							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	34001906.55	一、一般公共服务支出	29		38700
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32		30693341.01
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		2125101.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		226802.67
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	34001906.55	本年支出合计	52
年初财政拨款结转和结余	25	864316.61	年末财政拨款结转和结余	53		1782278.42
一、一般公共预算财政拨款	26	864316.61		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28		合计	56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：固原市人民检察院						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	33083944.74	14027999.15	19055945.59
201			一般公共服务支出	38700		38700
20101			人大事务	10000		10000
2010102			一般行政管理事务	10000		10000
20199			其他一般公共服务支出	28700		28700
2019999			其他一般公共服务支出	28700		28700
204			公共安全支出	30834809.96	11676095.426	19017245.59
20402			公安
2040202			一般行政管理事务
20404			检察	30693341.01	11676095.426	19017245.59
2040401			行政运行	11676095.426	11676095.426
2040402			一般行政管理事务	11343245.59		11343245.59
2040409			两房建设	4000000		4000000
2040499			其他检察支出	3674000		3674000
208			社会保障和就业支出	2125101.06	2125101.06
20803			财政对社会保险基金的补助	1217514.06	1217514.06
2080301			财政对基本养老保险的补助	689337.4	689337.4
2080302			财政对失业保险的补助	2757.44	2757.44
2080303			财政对基本医疗保险的补助	494938.72	494938.72
2080304			财政对工伤保险基金的补助	12192.09	12192.09
2080305			财政对生育保险基金的补助	18288.41	18288.41
20805			行政事业单位离退休	907587	907587
2080504			未归口管理的行政单位离退休	907587	907587
210			医疗卫生与计划生育支出	226802.67	226802.67
21005			医疗保障	226802.67	226802.67
2100503			公务员医疗补助	226802.67	226802.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
公开部门：	固原市人民检察院			金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


	合计：	14027999.15	13225966.73	802032.42
301	一、工资福利支出	11799176.61	11799176.61
01	基本工资	3202294	3202294
02	津贴补贴	4615590	4615590
03	奖金	1411057	1411057
04	其他社会保障缴费	747320.21	747320.21
06	伙食补助费
07	绩效工资
08	机关事业单位基本养老保险缴费	689337.4	689337.4
09	职业年金缴费
99	其他工资福利支出	1133578	1133578
302	二、商品和服务支出	802032.42		802032.42
01	办公费	132146.22		132146.22
02	印刷费
03	咨询费
04	手续费	970.03		970.03
05	水费	7879.75		7879.75
06	电费	81255		81255
07	邮电费	3673		3673
08	取暖费	47961.77		47961.77
09	物业管理费	151254		151254
11	差旅费	10473		10473
12	因公出国（境）费用
13	维修（护）费	516		516
14	租赁费	6000		6000
15	会议费
16	培训费
17	公务接待费	57638		57638
18	专用材料费
24	被装购置费
25	专用燃料费
26	劳务费	83491		83491
27	委托业务费	20680		20680
28	工会经费	114762		114762
29	福利费
31	公务用车运行维护费
39	其他交通费用	150		150
40	税金及附加费用
99	其他商品和服务支出	83180.96		83180.96
303	三、对个人和家庭的补助	1426790.12	1426790.12
01	离休费	121925	121925
02	退休费	710662	710662
03	退职（役）费
04	抚恤金
05	生活补助	23090	23090
06	救济费
07	医疗费	7659.12	7659.12
08	助学金
09	奖励金
10	生产补贴
11	住房公积金
12	提租补贴
13	购房补贴
14	采暖补贴	488454	488454
15	物业服务补贴
99	其他对个人和家庭的补助支出	75000	75000
309	四、基本建设支出
01	房屋建筑物购建
02	办公设备购置
03	专用设备购置
05	基础设施建设
06	大型修缮
07	信息网络及软件购置更新
08	物资储备
13	公务用车购置
19	其他交通工具购置
99	其他基本建设支出
310	五、其他资本性支出
01	房屋建筑物购建
02	办公设备购置
03	专用设备购置
05	基础设施建设
06	大型修缮
07	信息网络及软件购置更新
08	物资储备
09	土地补偿
10	安置补助
11	地上附着物和青苗补偿
12	拆迁补偿
13	公务用车购置
19	其他交通工具购置
20	产权参股
99	其他资本性支出
304	六、对企事业单位的补贴
01	企业政策性补贴
02	事业单位补贴
03	财政贴息
99	其他对企事业单位的补贴
307	七、债务利息支出
01	国内债务付息
07	国外债务付息
399	八、其他支出
06	赠与
07	贷款转贷
99	其他支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
公开部门：固原市人民检察院										金额单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
632399.05	0	632399.05		574760.05	57639	632399.05	0	632399.05		574760.05	57639
注：20152016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计34310182.51元，支出总计33225413.69元。与2015年相比，收入增加15451533.14元，增长86.9%；支出增加145447070.57元，增长77.86%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计34310182.51元，其中：财政拨款收入34001906.55元，占99.1%；其他收入308275.96元，占0.09%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计33225413.69元，其中：基本支出14128777.19元，占42.52%；项目支出19096636.5元，占57.48%，其中基本建设支出13595000元，占项目支出71.19%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算34001906.55元，支出33083944.74元。与2015年相比，财政拨款收入增加16431566.01元，支出增加14570206.83元，支出增长78.69%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出33083944.74元，占本年支出合计的99.57%。与2015年相比，财政拨款支出增加14570206.83元，增长78.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出33083944.74元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：公共安全（类）支出30693341.01元，占92.89%；社会保障和就业（类）支出2125101.06元，占6.42%；医疗卫生与计划生育（类）支出226802.67元，占0.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为15396519.26元，支出决算为33225413.69元，完成年初预算的215.79%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中项目支出预算调整增加（基本建设资金）；二是使用了2015年及以前年度结转项目资金。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出14027999.15元，其中：人员经费13225963.73元，公用经费802032.42元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出11799176.61元，较2015年决算数增加9344644.05元，增长26.27%，主要原因是按照规定晋升工资。

2.商品和服务支出802032.42元，与2016年度年初预算数无变化，较2015年决算数增加7602.93元，增长0.96%。

3.对个人和家庭的补助支出1426790.12元，较2016年度年初预算数下降886425.04元，下降38.32%，主要原因是2016年住房公积金列入预算，决算时财政代编；较2015年决算数减少358276.88元，降低20.07%。

4.其他资本性支出0元，与2015年决算数一致。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为632399.05元，支出决算为632399.05元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为574760.05元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为57639元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于2015年支出决算数的54820.37元，下降7.98%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加6794.63元，增加1.2%；；公务接待费支出决算下降61615元，下降51.67%；公务接待支出减少的主要原因是2016年严格执行“八项规定”，控制公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为574760.05元，占90.89%；公务接待费支出决算为57639元，占9.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，无因公出国（境）团组和人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出574760.05元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出574760.05元，主要用于执法办案业务，公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费支出57639元。其中：国内接待费支出57639元，主要用于接待外省调研及审判业务评查人员，接待批次96次，接待人数592人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我院无政府性基金相关业务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出802032.42元，比2015年增加7602.93元，增长0.96%。

（二）政府采购情况说明

2016年，政府采购预算1619000元，支出决算总额1439535元，完成年初预算的88.92%。其中：政府采购货物预算161900元，支出决算总额1439535元，完成年初预算的88.92%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本院无自由产权房屋，旧办公楼已核销，新办公楼财务决算未结束。共有车辆9辆，其中执法执勤车9辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我院组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金398.4万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 我院今年在部门决算中增加“政法专项办案业务及装备经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“政法专项办案业务及装备经费”项目自评得分为95分。发现的主要问题：项目支出进度较慢。下一步改进措施：加强项目经费管理，按照财政要求达到每季的支出进度。

第四部分名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）“三公经费”：是指用财政性资金安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。